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證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第81次發(fā)審委會議昨日召開，審核結(jié)果顯示，北京中巖大地科技股份有限公司(簡稱中巖大地)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第64家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。

截至目前，今年科創(chuàng)板已過會39家企業(yè)。

中巖大地此次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中德證券，保薦代表人為王僚俊、李文進。這是中德證券今年保薦成功的第4單IPO項目。2020年1月9日，中德證券保薦的青島酷特智能股份有限公司過會;2020年4月9日，中德證券保薦的新天綠色能源股份有限公司過會;2020年4月30日，中德證券保薦的法獅龍家居建材股份有限公司過會。

中巖大地主要從事巖土工程、環(huán)境修復(fù)等領(lǐng)域的服務(wù)。截至2019年11月25日，王立建直接持有中巖大地的2661.73萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的36.52%，為公司的控股股東。同時，王立建持有石家莊中巖1.16%的出資份額，石家莊中巖持有公司588萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的 8.07%。

此外，王立建還與吳劍波、武思宇簽訂了《一致行動協(xié)議》，約定在對公司行使表決權(quán)時，三方保持一致行動，若未經(jīng)協(xié)商或者經(jīng)過協(xié)商意見仍然不能達成一致時，吳劍波、武思宇同意無條件以王立建意見為準。截至2019年11月25日，吳劍波直接持有公司1330.57萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的18.26%，武思宇直接持有公司1073.24萬股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的14.73%。綜上，王立建為公司的實際控制人。

中巖大地此次擬于深交所上市，本次公開發(fā)行股份數(shù)量不超過2429.38萬股。中巖大地此次擬募集資金5.19億元，其中，1.00億元用于工程服務(wù)能力提升項目，4190萬元用于環(huán)境修復(fù)項目，3790萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，2200萬元用于信息化系統(tǒng)建設(shè)項目，3.17億元用于補充流動資金。

發(fā)審委會議提出詢問的主要問題：

1、報告期內(nèi)，發(fā)行人營業(yè)收入持續(xù)大幅增加，且來自于房地產(chǎn)行業(yè)的客戶收入占比在60%以上。請發(fā)行人代表：(1)說明報告期內(nèi)業(yè)績持續(xù)大幅增長的原因及合理性，業(yè)務(wù)獲取方式是否符合相關(guān)規(guī)定，與行業(yè)可比公司是否一致;(2)說明主要合同增補和調(diào)整的具體情況，審批程序是否合規(guī)，對應(yīng)收入及成本的確認依據(jù)是否充分，是否存在跨期確認的情形;(3)說明工程形象進度的具體計算方法是否合理、準確，相關(guān)內(nèi)控措施能否有效防范違規(guī)調(diào)節(jié)業(yè)績的風險;(4)結(jié)合房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及在手訂單情況，說明發(fā)行人未來收入持續(xù)增長的可行性及穩(wěn)定性;(5)說明新冠疫情對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的影響情況;2020年一季度業(yè)績以及半年度預(yù)計業(yè)績情況，相關(guān)依據(jù)是否充分、謹慎。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人報告期內(nèi)采購內(nèi)容主要包括原材料、勞務(wù)分包和機械租賃。請發(fā)行人代表說明：(1)主營業(yè)務(wù)成本中各項原料金額占比與同行業(yè)可比公司的差異情況及原因分析;其中預(yù)制樁占比是否與相關(guān)合同具有合理的匹配關(guān)系;(2)報告期內(nèi)主要原料供應(yīng)商、機械租賃商及勞務(wù)外包商是否符合就地選擇的商業(yè)邏輯，異地解決方案是否具有經(jīng)濟性和合理性，不同項目供應(yīng)單價是否存在顯著差異及原因;(3)巖土工程采用勞務(wù)外包方式的合規(guī)性，是否符合行業(yè)慣例;勞務(wù)分包價格是否公允;主要分包商是否具備相應(yīng)資質(zhì)，發(fā)行人勞務(wù)外包是否存在違法違規(guī)情形;(4)報告期成本預(yù)算執(zhí)行完畢后實際成本與初始預(yù)計總成本的差異情況，對發(fā)行人財務(wù)數(shù)據(jù)是否構(gòu)成重大影響，相關(guān)會計基礎(chǔ)是否規(guī)范;編制合同預(yù)計總成本的相關(guān)內(nèi)控措施及運行是否健全有效。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

3、根據(jù)申報材料，發(fā)行人將工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款方式從按照已完工工作量金額變更為按合同約定付款節(jié)點確認。請發(fā)行人代表說明：(1)按照合同約定付款節(jié)點確認應(yīng)收賬款的具體方法，根據(jù)已完工工作量判斷達到合同約定付款節(jié)點的具體依據(jù)是否充分、適當;(2)報告期內(nèi)是否按照合同約定結(jié)算時點及時辦理結(jié)算，是否出現(xiàn)按照合同約定結(jié)算時點辦理結(jié)算但客戶未予結(jié)算或拖延結(jié)算的情形;(3)是否存在未經(jīng)客戶確認即按合同約定付款節(jié)點確認應(yīng)收賬款的情形，發(fā)行人是否具有實質(zhì)收款的權(quán)利，相關(guān)應(yīng)收賬款確認是否真實、準確;(4)相關(guān)調(diào)整對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績的具體影響，是否構(gòu)成本次發(fā)行的實質(zhì)性障礙，相關(guān)信息披露是否真實、準確、完整。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

4、石家莊中巖為發(fā)行人員工持股平臺;2018年11月，發(fā)行人原董事馬國慶離職時將其所持有石家莊中巖出資份額全部轉(zhuǎn)讓，3名自然人受讓方均未在公司任職。請發(fā)行人代表說明：(1)將股份出讓給3名未在發(fā)行人處任職自然人的原因及合理性，其受讓出資份額是否符合合伙協(xié)議規(guī)定;(2)出資份額轉(zhuǎn)讓價格是否公允，是否存在利益輸送情形;(3)上述受讓方是否與發(fā)行人主要客戶或供應(yīng)商的股東、法定代表人及采購、銷售等關(guān)鍵崗位人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他特殊利益安排;(4)是否存在股份代持的情形。請保薦代表人說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

今年IPO過會企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

暫緩表決企業(yè)一覽：